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北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处

日期：2019-02-19 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处2019年部门预算公开目录

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

(三)本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目绩效目标情况说明

十一、绩效评价情况说明

十二、名词解释

团结湖2019年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《北京市朝阳区机构改革方案》和《北京市朝阳区团结湖街道机构改革方案》(朝办发[2002]87号)，中共北京市朝阳区委团结湖街道工作委员会主要职责是：宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规、执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成等。北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处主要职责如下:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示等。内设14个科室，分别为工委办公室、组织科、宣传科等；下属3家全额拨款预算单位，分别为团结湖街道社会保障事务所、团结湖街道社区服务中心、团结湖街道文化服务中心。

(二)人员构成情况

团结湖部门行政编制77人，实际69人；事业编制36人，实际33人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)76人。

离退休人员82人，其中：离休2人，退休80人。

(三)本预算年度的主要工作任务

突出打造“五个一”工程，抓好“五个建设”。全面完成三四条北小区、南小区精品化建设，建成6个全景楼栋，全方位提升环境水平。全面打造“交通安全示范街道”。持续提升团结湖路、姚家园路景观品质。更新一二条、水碓子小区主要道路，整治提升三四条小区、团结湖东里3、4号院、白家庄东里38号院环境，加大对地铁口及周边环境整治。对违法建设“零容忍”。继续开展全要素小区建设，深化社区之家建设，持续开展社区创享计划，推进居民议事厅规范化建设。深化“四长五员五步一闭环”工作机制，全面提升城市精细化管理水平。扎实推进创卫工作，固化创卫标准全力为百姓打造优质生活环境。深化群众安全感提升工程，扎实开展“平安示范”小区创建，推进“雪亮工程”三期建设，群防群治，打牢安全基础确保地区安全稳定。

二、收入预算说明

2019年收入预算10171.8995万元，比2018年5296.6901万元增加4875.2094万元，增长92.04%其中：财政拨款10171.8995万元，比2018年5296.6901万元增加4875.2094万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3053.63万元，占总支出预算30.02%，比2018年2544.04万元增加509.59万元，增长20.03%。主要原因是：将住房补贴纳入人员支出导致基本支出增加。

(二)项目支出预算7118.2695万元，占总支出预算69.98%，比2018年2752.6501万元增加4365.6194万元，增长158.6%。主要原因是：委办局资金还原街道，导致项目支出预算增幅较大。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

团结湖部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算25.77万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加13.02万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

2、公务接待费。2019年预算数2.97万元，与2018年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数22.8万元，比2018年预算数增加13.02万元。主要原因：事业单位公务用车纳入本年预算。

五、部门政府采购预算说明